Taak-veld | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijk 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | |||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | 1.240 | -5 | 1.236 | 1.224 | -354 | 870 |
0.2 | Burgerzaken | 634 | -331 | 302 | 575 | -299 | 276 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 57 | -48 | 8 | 62 | -42 | 20 |
0.4 | Overhead | 8.767 | -340 | 8.427 | 8.121 | -318 | 7.803 |
0.5 | Treasury | -370 | -153 | -523 | -504 | -148 | -652 |
0.61 | OZB woningen | 262 | -2.837 | -2.575 | 242 | -2.837 | -2.595 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -2.584 | -2.584 | 0 | -2.594 | -2.594 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 151 | -132 | 19 | 190 | -119 | 70 |
0.7 | Algemene en overige uitk. gemeentefonds | 0 | -33.603 | -33.603 | 0 | -34.266 | -34.266 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.826 | -140 | 1.686 | 675 | -103 | 572 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 21.018 | -24.644 | -3.626 | 22.370 | -26.780 | -4.410 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 996 | 0 | 996 | 1.210 | 0 | 1.210 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 972 | -470 | 502 | 880 | -346 | 533 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.303 | -216 | 3.088 | 2.310 | -301 | 2.009 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Recreatieve havens | 546 | -382 | 164 | 522 | -448 | 74 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 444 | -299 | 145 | 432 | -432 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 158 | 0 | 158 | 32 | 0 | 32 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.473 | -5.473 | 0 | 2.684 | -3.047 | -363 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 258 | -164 | 94 | 270 | -311 | -41 |
3.4 | Economische promotie | 640 | -129 | 511 | 511 | -156 | 356 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 496 | -40 | 456 | 483 | -37 | 445 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.773 | -711 | 1.062 | 1.729 | -712 | 1.018 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.894 | -1.993 | 901 | 2.819 | -2.013 | 806 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 545 | -272 | 273 | 332 | -170 | 163 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.328 | -1.164 | 1.163 | 2.228 | -1.101 | 1.127 |
5.3 | Cultuurpresent,-productie,-participatie | 186 | -7 | 179 | 134 | -7 | 127 |
5.4 | Musea | 249 | -50 | 199 | 228 | -80 | 148 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 179 | -31 | 149 | 131 | -28 | 103 |
5.6 | Media | 578 | -89 | 489 | 564 | -96 | 467 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.473 | -126 | 1.346 | 1.436 | -120 | 1.316 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.682 | -5.370 | 2.311 | 8.269 | -6.045 | 2.225 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.166 | -64 | 1.101 | 1.126 | -64 | 1.062 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.382 | -2.096 | 2.286 | 3.970 | -2.163 | 1.807 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.627 | -399 | 2.228 | 2.438 | -422 | 2.016 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 634 | -2 | 633 | 709 | -1 | 708 |
6.71A | Huishoudelijke hulp(WMO) | 608 | 0 | 608 | 646 | 0 | 646 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.478 | -17 | 1.461 | 1.476 | -41 | 1.435 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.862 | 0 | 1.862 | 1.557 | 0 | 1.557 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.189 | 0 | 1.189 | 1.186 | 0 | 1.186 |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.393 | 0 | 1.393 | 1.099 | 0 | 1.099 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.843 | -349 | 1.494 | 1.768 | -348 | 1.421 |
7.2 | Riolering | 1.681 | -2.095 | -414 | 1.788 | -2.158 | -370 |
7.3 | Afval | 1.572 | -1.907 | -335 | 1.691 | -2.110 | -419 |
7.4 | Milieubeheer | 2.059 | -224 | 1.834 | 1.890 | -38 | 1.852 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 455 | -315 | 140 | 328 | -354 | -26 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 512 | -1 | 511 | 429 | -2 | 428 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 16.806 | -16.533 | 273 | 16.544 | -14.340 | 2.205 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.908 | -1.126 | 781 | 1.469 | -829 | 641 |
Toaal | 106.931 | -106.931 | 0 | 100.272 | -106.179 | -5.907 | |
