Incidentele baten en lasten
Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000 | |||
Programma | Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Urk mit eenkanger | |||
Energietoeslag 2022 | 771 | 691 | |
Uitkering wet inburgering | 126 | 78 | |
Huisvesting vluchtelingen Oekraïne | 5.207 | 4.930 | |
Zorg en welzijn vluchtelingen Oekraïne | 0 | 244 | |
Opvang 100 Oekraïne ontheemden | 0 | 645 | |
Versterken aanbod dementie | 58 | 50 | |
Bijdrage kosten Urk op het ijs | 0 | 31 | |
Zorgbudget WMO t.b.v. dagbesteding | 410 | 359 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 49 | 128 | |
reservemutaties | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022 | 1.000 | 1.145 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022 | 1.000 | 1.000 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022 | 1.000 | 1.000 |
reservemutaties | Afroming reserve Sociaal domein naar Algemene Reserve | 586 | 586 |
Totaal | 10.207 | 10.886 | |
Urk leert | |||
Bijdrage verbetering ventilatie scholen | 246 | 246 | |
Toegangscontrole systeem Kindcentrum | 57 | 56 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 0 | 7 | |
reservemutaties | Overheveling budget verbetering ventilatie scholen | 1.218 | 1.218 |
Totaal | 1.521 | 1.527 | |
Urk werkt | |||
Totale lasten grondexploitatie | 21.662 | 18.953 | |
Afwikkeling boekjaar 2022 grondexploitatie | 440 | 131 | |
Digitalisering bouwarchief | 320 | 171 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 45 | 85 | |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | 271 | 271 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 26 | 26 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. reserve Grondzaken afwikkeling VPB 2022 grondexploitatie. | 0 | 41 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties | 0 | 429 |
Totaal | 22.764 | 20.107 | |
Urk leeft | |||
Aanpassing/herstel aan diverse verhardingen | 0 | 51 | |
Onderzoek/werkzaamheden verkeershub Urkerweg | 0 | 32 | |
Kosten sanering Hooiland | 0 | 180 | |
Bijdrage aan krediet klimaatbeleid | 0 | 31 | |
Aanschaf auto handhaving | 32 | 34 | |
Bestrijding energiearmoede | 372 | 53 | |
Kosten voorbereiding nieuwe brandweerkazerne | 0 | 224 | |
Kosten openbare orde en veiligheid (o.a. camaratoezicht) | 18 | 48 | |
Project archeologiebeleid | 72 | 54 | |
Aankoop pand Staartweg 22a | 40 | 36 | |
Grondverbetering Orcaruiters | 70 | 78 | |
Afrekening SPUK sport 2021 | 32 | 32 | |
Kunst in de ontmoetings- en belevingsgerichte tuin op Urk | 65 | 30 | |
Aanlichten kerken, bomen, monument en museum | 42 | 42 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 45 | 88 | |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 en bijdrage Zeewijk ivm overdracht naar beheer. | 553 | 553 |
reservemutaties | Resultaat afvalverwijdering en verwerking | 0 | 92 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Jeugd en Welzijn | 122 | 122 |
reservemutaties | Sportakkoord; t.b.v. pumptrachbaan | 80 | 80 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve BTW-compensatiefonds | 96 | 96 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | 305 | 305 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 223 | 31 |
Totaal | 2.166 | 2.291 | |
Urk verbindt | |||
Voorzieningen ambtswoning burgemeerster (o.a. beveiliging) | 58 | 58 | |
Inrichting I-navigator (koppeling met zaaksysteem) | 55 | 37 | |
Kosten werving en selectie vacatures | 90 | 83 | |
Kosten mobiliteitsdienstverband voormalig medewerker | 77 | 84 | |
Kosten overhead projecturen | 81 | 81 | |
Oninbare vorderingen publiek | 0 | 43 | |
Volledige afschrijving Parel van Flevoland | 655 | 655 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 167 | 121 | |
reservemutaties | Voeding reserve frictiekosten personeel | 65 | 65 |
reservemutaties | Geen verplichting voormalig medewerker t.g.v. reserve frictiekosten | 46 | 46 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | 13.045 | 13.885 |
reservemutaties | Bestemming rekening resultaat jaarrekeing 2021 | 1.365 | 1.365 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 17 | 14 |
Totaal | 15.723 | 16.538 | |
Totaal lasten | 52.380 | 51.350 | |
Baten | |||
Urk mit eenkanger | |||
Verhoging budget participatie | -76 | -76 | |
Hogere bijdrage voor levensonderhoud Besluit Bijstand zelfstandigen (BBz) | 0 | -51 | |
Voorschot wet inburgering 2022 | -126 | -66 | |
Huisvesting vluchtelingen Oekraïne | -5.147 | -5.503 | |
Zorg en welzijn vluchtelingen Oekraïne | -88 | -42 | |
Opvang 100 Oekraïne ontheemden | 0 | -415 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -20 | -59 | |
reservemutaties | Bijdrage voor kosten inhuur bij bijstandsverlening | -85 | -85 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022 | -1.000 | -1.145 |
reservemutaties | Bijdrage voor kosten inhuur bij vreendelingen/inburgering | -43 | -43 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022 | -1.000 | -1.000 |
reservemutaties | Bijdrage voor versterken aanbod voor dementie | -74 | -50 |
reservemutaties | Afroming reserve Sociaal Domein naar exploitatie (plafond € 4.500.000) o.b.v. nota reserves 2022 | -45 | -244 |
reservemutaties | Bijdrage voor ontwikkelen regiesysteem en inhuur bij sociaal domein | -199 | -183 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022 | -1.000 | -1.000 |
reservemutaties | Afroming reserve Sociaal Domein naar exploitatie (plafond € 4.500.000) o.b.v. nota reserves 2022, bijdrage voor IJslands Preventiemodel, Durf activiteiten en kosten inhuur | -857 | -839 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -213 | -37 |
Totaal | -9.973 | -10.838 | |
Urk leert | |||
Subsidie voor verbetering ventilatie scholen | -704 | -704 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -29 | -29 | |
reservemutaties | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | -3.261 | -3.261 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -30 | -30 |
Totaal | -4.023 | -4.023 | |
Urk werkt | |||
Totale baten grondexploitatie | -7.603 | -4.643 | |
Afwikkeling boekjaar 2022 grondexploitatie | -14.398 | -12.634 | |
Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing voorziening woonvisiebeleid. | -20 | -66 | |
Opbrengst huur locatie Klifweg | 0 | -31 | |
Opbrengst diverse grondverkopen Kom Urk | 0 | -70 | |
Oninbare vorderingen haven | 0 | -46 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | 0 | -49 | |
reservemutaties | Overheveling budgetten naar 2022 | -70 | -70 |
reservemutaties | Bijdrage voor nieuw en actualiseren beleid bouw- en woningtoezicht | -220 | -71 |
reservemutaties | Bijdrage voor kosten inhuur omgevingswet | -139 | -139 |
reservemutaties | Bijdrage voor nadelig saldo locatie Klifweg | -31 | -34 |
reservemutaties | Overheveling budgetten naar 2022 en mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve aanjaagfonds detailhandel en reserve economisch beleid | -321 | -321 |
reservemutaties | Bijdrage voor BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) | -50 | -50 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Parel van Flevoland | -1.121 | -1.215 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -28 | -28 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties | -102 | -2.270 |
Totaal | -24.101 | -21.736 | |
Urk leeft | |||
Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing voorzieining openbare verlichting | -145 | -145 | |
Verhaalde schade openbare verlichting | 0 | -47 | |
Bijdrage Zeewijk ivm overdracht naar beheer. | -74 | -74 | |
Bijdrage voor bestrijden energiearmoede | -224 | -53 | |
Bijdrage project Zorg en Veiligheid | -470 | -340 | |
Aankoop locatie Staartweg | -40 | -40 | |
Inkomsten rente leningen SSU | 0 | -130 | |
Bijdrage Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) | -302 | -301 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -34 | -65 | |
reservemutaties | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | -3.539 | -3.472 |
reservemutaties | Bijdrage voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) groen voorzieningen | -567 | -567 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Begraafplaatsen | -338 | -194 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | -4.424 | -4.521 |
reservemutaties | Overheveling budget naar 2022 voor openbaar vervoer | -104 | -104 |
reservemutaties | Bijdrage voor kosten sanering Hooiland | 0 | -180 |
reservemutaties | Bijdrage voor krediet klimaatbeleid | 0 | -31 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Brandweer | 0 | -36 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | -823 | -823 |
reservemutaties | Bijdrgae voor grondverbetering Orcaruiters | -70 | -70 |
reservemutaties | Bijdrage voor sportbudget | -80 | -80 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve BTW Compensatie Fonds | -96 | -96 |
reservemutaties | Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Bijzondere projecten en bijdrasge voor tuin Talma en Vissers Ussien | -370 | -335 |
reservemutaties | Bijdrage corona gelden voor cultuur | -65 | -65 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -183 | -35 |
Totaal | -11.948 | -11.805 | |
Urk verbindt | |||
Afroming voorziening wethouders; Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (APPA) | 0 | -349 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -19 | -46 | |
reservemutaties | Bijdrage voor wachtgeld voormalig wethouder | -62 | -62 |
reservemutaties | Bijdrage voor CAO aanpassingen en garantiebanen | -285 | -285 |
reservemutaties | Bijdrage voor archivering analoog | -55 | -55 |
reservemutaties | Bijdrage voor Werkloosheidsuitkering | -32 | -32 |
reservemutaties | Bijdrage voor mobiliteitsdienstverband voormalig medewerker | -77 | -77 |
reservemutaties | Bijdrage voor Informatiebeveiliging en privacy (IBP) '22-'25 | -33 | -33 |
reservemutaties | Bijdrage voor koppeling documentmanagementsysteem (DMS) zaak gericht werken | -64 | -64 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | -526 | -526 |
reservemutaties | Bijdrage voor wetswijziging WOZ | -30 | -30 |
reservemutaties | Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 | -1.382 | -1.382 |
reservemutaties | Bijdrage bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2021 | -1.366 | -1.366 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -61 | -51 |
Totaal | -3.993 | -4.358 | |
Totaal baten | -54.038 | -52.761 | |
Saldo | -1.657 | -1.411 | |