In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het verschil tussen de begroting, begroting na wijziging en het werkelijke saldo.
Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere detaillering van de resultaten op de programmaonderdelen aangegeven. Ook worden bij de programma's de verschillen toegelicht > € 30.000 op productniveau.
Programma | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
primitief | na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Lasten | ||||
Urk mit eenkanger | 16.818.790 | 24.169.756 | 23.528.973 | -640.783 |
Urk leert | 4.842.332 | 5.771.693 | 5.660.882 | -110.811 |
Urk werkt | 21.421.739 | 26.442.180 | 22.702.484 | -3.739.696 |
Urk leeft | 13.098.830 | 16.778.233 | 15.218.847 | -1.559.386 |
Urk verbindt | 9.840.421 | 12.750.912 | 10.790.898 | -1.960.014 |
Totaal lasten | 66.022.112 | 85.912.774 | 77.902.085 | -8.010.689 |
Baten | ||||
Urk mit eenkanger | -4.265.023 | -8.039.468 | -8.800.027 | -760.559 |
Urk leert | -1.667.604 | -3.001.717 | -3.046.288 | -44.571 |
Urk werkt | -21.516.278 | -24.209.623 | -19.625.554 | 4.584.069 |
Urk leeft | -5.677.570 | -6.939.474 | -6.885.482 | 53.992 |
Urk verbindt | -34.596.580 | -40.096.829 | -41.041.324 | -944.495 |
Totaal baten | -67.723.055 | -82.287.111 | -79.398.675 | 2.888.436 |
Saldo voor bestemming | -1.700.943 | 3.625.663 | -1.496.590 | -5.122.253 |
Mutaties binnen reserves | 1.700.943 | -3.625.663 | -4.410.002 | -784.339 |
Saldo na bestemming | 0 | 0 | -5.906.592 | -5.906.592 |