Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger

Uitvoering algemeen

Bijzondere Bijstand

Van de ontvangen middelen voor de energietoeslag is € 80.000 nog niet uitgegeven. Voorstel om dit via het verdeelbesluit bij de jaarrekening 2022 weer te bestemmen hiervoor in 2023.
Er zijn minder aanvragen binnengekomen m.b.t. armoedebestrijding waardoor er € 41.000 van het budget niet is uitgegeven.

Arbeidsreintegratie

Er was een lagere instroom van statushouders dan gepland wat een voordeel opleverde van € 36.000.
De reserve Participatie is o.b.v. de gewijzigde nota reserves en voorzieningen 2022 gemaximeerd op € 2 mln. Bij de afroming van het meerdere naar de Algemene Reserve is geen rekening gehouden met al begrote onttrekkingen. Correctie bedraagt € 144.646.

Gebundelde uitkering (BUIG)

Er was een lagere instroom van statushouders dan gepland wat een voordeel opleverde van € 113.000.
Door late besluitvorming is het verstrekken van een krediet verschoven naar 2023 en is het begrote bedrag van € 50.000 niet uitgegeven.
Er is geen aanspraak gemaakt op het budget BBZ inkomensdeel van € 10.000
Wij ontvingen een terugbetaling van het ZLF van € 45.000.

Kwijtscheldingen

Inburgering en integratie

De kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne waren hoger dan de inschatting aan het begin van het project, waar de begroting op was gebaseerd. De totale kosten zijn gedeclareerd bij de rijksoverheid, zodat ook bij de baten een hogere realisatie is te zien. Een deel van de kosten worden vergoed binnen de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze meeropbrengst is verantwoord op het onderdeel algemene baten en lasten.

Besluit Bijstand Zelfstandigen

Voor levensonderhoud zelfstandigen was € 50.000 begroot maar hierop is geen beroep gedaan.
De werkelijke onderzoekskosten vielen € 51.000 lager uit.

Uitvoering SD algemeen

Binnen het Sociaal Domein wordt rekening gehouden met budgetten voor de algemene voorzieningen. In verband met prioritering is dit nog niet uitgevoerd en valt € 82.000 incidenteel vrij.
Vanuit de reserve werd een budget vrijgemaakt voor het opstellen van inclusiebeleid. Op basis van collegebesluit werd de offerte aangepast en daardoor was een lagere onttrekking van € 10.000 noodzakelijk.
Binnen het Sociaal Domein wordt rekening gehouden met budgetten voor de uitvoering. Hiervan is € 25.000 overgebleven.
De reserve Sociaal Domein is o.b.v. de gewijzigde nota reserves en voorzieningen 2022 gemaximeerd op € 4,5 mln. Het meerdere van € 244.000 (€ 199.000 meer dan begroot) is afgeroomd naar de exploitatie. Vanuit de reserve werd budget vrijgemaakt voor activiteiten Sociaal Domein. Deze bleek later naar beneden bijgesteld te kunnen worden met € 50.000.

Algemene voorzieningen SD

Hulpmiddelen SD

De te leveren zorg in het Sociaal Domein is niet alleen afhankelijk van de prijs, maar ook van de omvang van de zorgvraag
Als eigen bijdrage is ruim € 23.000 meer binnengekomen dan begroot.

Zorgverlening/-verstrekkingen SD

De invoering van het woonplaatsbeginsel brengt een positief resultaat (incidenteel) met zich mee van ruim € 445.000.
Bij de lumpsum financiering van de dagactiviteiten was recht op een nabetaling van ruim € 50.000.
In de regio wordt al langer gesproken over mogelijke nabetalingen voor Jeugdhulp met Verblijf (risicodossiers). In de exploitatie 2022 is rekening gehouden met een mogelijke nabetaling op deze dossiers. Regionaal heeft de accountant nog geen oordeel geveld over deze dossiers. Het begrote budget van € 330.000 is als nog te betalen bedrag verwerkt.
Een verwachte uitname van € 158.000 uit de reserve bleek niet noodzakelijk.

Gezondheidszorg

Er stond een bijdrage aan St. FRS Urk begroot voor ruim € 27.000. Dit is de ambulancevervoer op Urk. De subsidie is net als vorig jaar niet verstrekt. In afwachting van de ontwikkeling Nationaal Zorgakkoord (aanrijtijden ambulance) blijft het budget zoals begroot.

Verslavingszorg

Welzijnsvoorzieningen