Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk werkt

Bestemmings- en structuurplannen

V

Het ruimtelijk vormgeven van het omgevingsplan vond nog niet plaats in 2022 doordat de Omgevingswet wederom werd uitgesteld.

Verhuren, erfpachten, etc

N

Stads- en dorpsvernieuwing

N

Bouw- en welstandstoezicht

N

De inhuur van derden voor bouw- en welstandstoezicht laat een voordelig resultaat zien van € 119.800.

Verder is het project digitaliseren van het bouwarchief in 2022 van start gegaan en loopt door in het jaar 2023. Het resterende budget hiervoor wordt aan de reserve toegevoegd in 2022 en wordt in 2023 via de reserve weer aan de exploitatie als budget toegevoegd.

Volkshuisvestingszaken

In de jaarrekening zijn de aflossingen en de rentebetalingen van de startersleningen verbeterd verantwoord ten opzichte van de begroting. Hierdoor ontstonden zowel aan de lasten als aan de batenzijde relatief grote verschillen die echter boekhoudkundig van aard zijn. Per saldo een afwijking van slechts € 8.000.

Het resultaat van € 177.000 positief (over lasten en baten) is ontstaan door niet-geraamde grondverkopen buiten de Bouwgronden in exploitatie (€ 70.000) en het feit dat de stelpost voor het afdekken van enige bovenwijkse voorzieningen in 2022 nog niet ingezet behoefde te worden (€ 95.000 V).

Bouwgrondexploitaties

De gemeente Urk voert een actief grondbeleid. Binnen de begroting verloopt het onderdeel grondexploitatie budgettair neutraal. Een eventueel voor- of nadeel wordt geactiveerd dan wel verrekend met de reserve grondzaken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Bedrijfsacquisitie

In 2021 is per saldo een bedrag van € 100.000 overgeheveld naar 2022. In 2022 zijn de gelden bij dit onderdeel niet volledig ingezet, waardoor sprake is van een voordeel van circa € 71.000.

Haven bedrijfsmatig

De ramingen van de inkomsten van de havens zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde bezetting. Het gebruik dat in 2022 van de havens (zowel bedrijfsmatig als recreatief) werd gemaakt, was bovengemiddeld. Hierdoor was het gerealiseerde verlies op de exploitatie van de havens lager dan het begrote verlies.

Havens recreatief

Veiling IJsselmeervis

De raming van de netto-opbrengst van de gemeentelijke IJsselmeer Visafslag is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde verwachting. In 2022 werd een bovengemiddeld jaar gedraaid, met een omzet van € 5,8 mln. (2021: € 4,9 mln.).

Markt, midden en kleinbedrijf

Visserijbelangen

In 2021 is per saldo een bedrag van € 20.000 overgeheveld naar 2022. In 2022 zijn de gelden bij dit onderdeel niet volledig ingezet, waardoor sprake van een voordeel van circa € 55.000.

Vreemdelingenverkeer

Ter uitvoering van de nota reserves en voorzieningen wordt bij dit onderdeel een hogere bijdrage verantwoord dan geraamd. Dit levert op deze plaats een voordeel op van bijna € 97.000.

Deelnemingen nutsbedrijven