Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk verbindt

Bevolking en Burgelijke Stand

Per saldo een voordelig resultaat van € 32.800. Dit bestaat uit salariskosten (centraal toegelicht bij apparaatskosten).

Verkiezingen

Voorlichting

Representatie

Dit bestaat uit een nadelig resultaat van € 29.200 voor salariskosten (centraal toegelicht bij apparaatskosten)

Raad en raadscommissies

Op basis van berekeningen van Raet wordt elk jaar een actuele situatie in kaart gebracht van de voorziening Wet APPA. Op basis hiervan kan nu in 2022 een bedrag van € 349.000 vrijvallen in het resultaat. Dit komt door de oplopende rekenrente.

College Burgemeester en Weth.

Apparaatskosten

Het totale voordeel op salariskosten over de programma's heen laat een voordelig resultaat zien van € 32.500. Verder kan worden gezegd over de loonkosten dat de stelpost CAO maatregelen voor 2022 (incidenteel) niet ingezet hoefde te worden, ondanks de structurele verhoging van 2,4 % per 1 april 2022. Dit levert een voordeel op van € 548.000.

De totale inhuurkosten over de programma's heen laat een voordelig resultaat zien van € 236.000. Dit wordt toegelicht bij de diverse programma's.

In totaliteit laat de totale salaris-en inhuurkosten door heel de begroting door een voordelig resultaat zien van € 816.500.

Verder is de stelpost voor garantiebanen voor 2022 vrijgevallen in het resultaat € 103.750. Hiervan is in 2022 geen gebruik van gemaakt.

De samenwerking met DUN (Dronten, Urk en NOP) op personeelsgebied laat een nadelig resultaat zien van € 33.000. Dit heeft ook structurele gevolgen voor de begroting.

De opleidingskosten laat een nadelig resultaat zien van € 43.300. Dit wordt oa veroorzaakt door doorontwikkeling van de teams en de zelfontwikkeling van de medewerkers, opleiden van jong talent tot taakvolwassen medewerkers en het organiseren van workshops over werkdruk (in balans).

Besteedbare projecturen

In het jaar 2022 zijn er minder uren besteed aan de diverse projecten dan vooraf was geraamd. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 28.000.

Ondernemingsraad

Uitv.alg.wet bestuursrecht

De stelpost voor 2022 bedoeld voor de Wet open overheid is niet ingezet in 2022, omdat er vertraging is opgetreden in de automatisering (anonimiseringsoftware) € 99.700.

Bouwkunde gem.gebouwen

Automatisering (overhead)

Huisv Singel (overhead)

Huisv Noorderzand (overhead)

Burg.Schipperkade (overhead)

Tractie 2 (overhead)

Rentekosten (treasery)

De benodigde rentekosten werden ook in 2022 voldoende ruim geraamd. Er bleek minder korte financiering noodzakelijk dan verwacht. Het financieren van investeringen en het herfinancieren van aflossingen van bestaande leningen vond later in het jaar plaats dan verwacht. Door deze geringere financieringsbehoefte ontstond een eenmalig rentevoordeel.

Effecten en waardepapieren

Geldleningen UG > 1 jaar

Uitkering Gemeentefonds

In het jaar 2022 meer algemene uitkering ontvangen met name de december circulaire van € 482.000. De uitgaven worden hiervan verwacht in 2023 en worden dan via de T-1 2023 verantwoord.

Overige baten en lasten

Op de stelpost nieuw beleid was het begrote jaarrekeningresultaat 2022 volgens T2 begroot (€ 1.160.680).

De btw van de rioolinvesteringen is in werkelijkheid lager uitgevallen € 37.400, nadelig.

Uitvoering wet WOZ

Onroerende Zaakbelastingen

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Dit wordt veroorzaakt door meer toerisme en de verhoging van € 1 naar € 1,50. Dit was nog niet verwerkt in de begroting voor 2022.

Precariobelasting

Heffing & Invordering

Reservemutaties programma 10

Het betreft een verschil dat is ontstaan door de correcte administratieve verwerking in de jaarrekening van de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2022.